目 录

第一部分 2023年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

第一部分 2023年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2023年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

据中共北京市足彩胜负14场委办公室和足彩胜负14场办公室足彩胜负14场印发《北京市足彩胜负14场市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】36号)要求，设立北京市足彩胜负14场市场监督管理局。北京市足彩胜负14场计量检测所隶属于北京市足彩胜负14场市场监督管理局，现为正科级公益一类事业单位，所内设3个检测室：检测一室、检测二室，流量检测室，2个职能室：综合办公室和质量技术室。

北京市足彩胜负14场计量检测所主要职责是：根据《中华人民共和国计量法》及有关的法律、法规、规章的要求，对本行政区所属范围内的企事业单位、社会组织及个人所使用的强制检定的计量器具，依法进行强制检定，服务于社会。为保障国家计量单位制的统一和量值传递的准确可靠，而开展强制检定等工作。完成区委、区政府、区市场监管局交办的其他任务。

(二)人员构成情况

北京市足彩胜负14场计量检测所部门行政编制0人，实际0人；事业编制46人，年末实有人数40人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2040.51万元，比上年增加192.96万元，增长10.44%。主要原因：薪资调整和病故人员家属的抚恤金以及丧葬费等方面。

(一)收入决算说明

2023年度本年收入合计2040.51万元，比上年增加192.96万元，增长10.44%。

1.财政拨款收入2040.51万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入2040.51万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款本单位无此项经费；国有资本经营预算财政拨款本单位无此项经费；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

图1：收入决算

(二)支出决算说明

2023年度本年支出合计2040.51万元，比上年增加192.96万元，增长10.44%，其中：基本支出1756万元，占支出合计的86.05%；项目支出284.51万元，占支出合计的13.94%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

图2：基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2040.51万元，比上年增加192.96万元，增长10.44%。主要原因：薪资调整和病故人员家属的抚恤金以及丧葬费等方面。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2040.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1730.23万元，占本年财政拨款支出84.79%；教育支出6.63万元，占本年财政拨款支出0.33%；社会保障和就业支出202.39万元，占本年财政拨款支出9.92%；卫生健康支出101.26，占本年财政拨款支出4.96%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2023年度决算1730.23万元，比2023年度年初预算增加266.16万元，增长18.18%。其中：

“市场监督管理事务”(款)2023年度决算1730.23万元，比2023年度年初预算增加266.16万元，增长18.18%。主要根据北京市统一政策发放职工工资。

2、“教育支出”(类)2023年度决算6.63万元，与2023年度年初预算数6.63万元持平。其中：

“进修及培训”(款)2023年度决算6.63万元，与2023年度年初预算数6.63万元持平。主要用于技术人员技术能力保持和提高等工作。

3、 “社会保障和就业支出”(类)2023年度决算202.39万元，比2023年度年初预算增加25.01万元，增长14.10%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2023年度决算186.00万元，比2023年度年初预算增加8.62万元，增长4.9%。主要用于根据北京市统一政策实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费和职业年金。

“抚恤”(款)2023年度决算16.39万元，比2023年度年初预算增加16.39万元，增长100%。主要用于病故人员家属的抚恤金以及丧葬费。

4、 “卫生健康支出”(类)2023年度决算101.26万元，比2023年度年初预算减少3.28万元，下降3.14%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2023年度决算101.26万元，比2023年度年初预算减少3.28万元，下降3.14%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无此项经费

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1756万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2023年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算2.09万元减少2.09万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。2023年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数0.32万元减少0.32万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.77万元减少1.77万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数0万元，与2023年度年初预算数0.00万元持平。2023年度购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2023年度决算数0万元，比2023年度年初预算数1.77万元减少1.77万元，主要原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。2023年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

二、机关运行经费支出情况

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额81.53万元，其中：政府采购货物支出21.31万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出60.22万元。授予中小企业合同金额60.39万元，占政府采购支出总额的74.07%，其中：授予小微企业合同金额57.75万元，占政府采购支出总额的70.83%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市足彩胜负14场计量检测所共有车辆16台，共计230.99万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)，共计0万元。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，

(1)、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(2)、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

(3)、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)信息化建设(项)：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

(4)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

(5)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映反映事业单位开支的离退休经费。

(6)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(7)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(8)、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费。

(9)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表

报表详见附件。

附件：309002-北京市足彩胜负14场计量检测所2023年度决算公开报表

附件：309002-北京市足彩胜负14场计量检测所2023年度项目支出绩效自评表